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QM-MUSTERVORLAGEN - SONSTIGES

ÜBERSICHT DER QM-MUSTER-FORMULARE/NACHWEISFORMEN

BESTELLFORMULAR: Formulare/Nachweisformen

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FB-01S 4D Report
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.7
Einsatz: Formular zur Bearbeitung von Reklamationen bzw. zur Aufzeichnung und Nachverfolgung von Nichtkonformitäten. Das Formular kann auch für eine schnelle interne Bearbeitung von aufgetretenen Nichtkonformitäten verwendet werden.
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FB-02S Auditbericht (internes Audit)
Umfang: 12 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Im Auditbericht werden protokollarisch Ergebnisse des Audits dokumentiert. Z. B: inwieweit die Auditkriterien erfüllt sind, welche Nichtkonformitäten festgestellt wurden und ob es Verbesserungspotential besteht.
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FB-03S Auditbericht zum Prozessaudit
Umfang: 6 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.2
Einsatz: Das Prozessaudit überprüft betimmte Vorgänge und Arbeitsabläufe bzw. deren Prozesse.
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FB-04S Ideen- und Verbesserungsvorschlag
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 10
Einsatz: Mit diesem Formblatt können Verbesserungsvorschläge eingereicht werden.
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FB-05S Potentialanalyse externer Anbieter (externes Audit)
Umfang: 5 Seiten
Normengrundlage: Allgemein
Einsatz: Die Potentialanalyse dient der Einstufung von potentiellen neuen externen Anbietern.
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FB-06S Störgrößenmanagement
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.7
Einsatz: Mit dieser Tabelle können unterschiedliche Aktivitäten und Maßnahmenpakete auf deren Umsetzung und Wirksamkeit kontrolliert werden mit dem Ziel, Störgrößen nachhaltig zu beheben.
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FB-07S Chancen-Risiken-Gefahrenliste
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 6.1
Einsatz:  Mit dieser Übersicht haben Sie einen Überblick über Aspekte, die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Zudem können Strategien für das Unternehmen abgeleitet werden.
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FB-08S Nutzwertanalyse externer Anbieter
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.4
Einsatz: Die Nutzwertanalyse kann eine Analyse- und Bewertungsmethode zur Auswahl bzw. Priorisierung möglicher externer Anbieter sein.
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FB-09S Selbstbeurteilung erxterner Anbieter
Umfang: 7 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.4
Einsatz: Der Fragebogen dient der Vorauswahl und Bewertung von externe Anbieter.
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FB-10S Kundenverwaltung
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8
Einsatz: Mit diesem Tool können Kundendaten mit wenigen Klicks aufgerufen werden. Die Kundenverwaltung beinhaltet auch eine Übersicht über umsatzstarke Kunden und gesammelte Daten zur Kundenzufriedenheit.
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FB-11S Auswertung Kundenzufriedenheit
Umfang: 1 Seite
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 9.1.2
Einsatz: Das Tool dient zur Ermittlung und Messung der Gesamt-Kundenzufriedenheit mit Ihrem Unternehmen und zur Weiterempfehlungsbereitschaft.
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ÜBERSICHT DER QM-MUSTER-PROZESSBESCHREIBUNGEN
BESTELLFORMULAR: Prozessbeschreibungen

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PB-01S Lenkung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.7
Einsatz: Sicherstellung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.
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PB-02S Änderungsprozess
Umfang: 5 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.2.4, 8.3.6 und 8.5.6
Einsatz: Mit diesem Prozess sollen Änderungen auf strukturierte Weise durchgeführt werden.
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PB-03S Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter
Umfang: 4 Seiten
Normengrundlage: ISO 9001:2015, Kapitel 8.5.3
Einsatz: Vorgaben für den Umgang mit Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter.
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